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中共无为县委组织部2016年部门决算情况

【字体: 【稿源: 】 【日期: 2016-02-24】 【作者: 】 【打印】

一、部门主要职能

(一)研究和指导全县党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的调查研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

(二)负责办理我县由省市委、县委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责县委管理干部的选拔考察工作;组织实施公开选拔县委管理干部和承办省、市公开选拔领导干部有关工作;指导领导班子思想作风建设;负责乡镇及县直机关部分部管干部的任免、备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三)研究贯彻中央、省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拨中、青年干部工作。

(四)研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)负责全县组织、干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全县干部教育工作,研究制定我县干部教育的政策、规划;组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。

(七)调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

(八)研究指导企、事业单位干部人事制度改革,会同有关部门加强县管企、事业单位领导班子和干部队伍建设的意见和建议。

(九)负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院参照国家公务员制度进行管理的工作。

(十)负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

(十一)归口管理县委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。

(十二)完成县委和市委组织部交办的其他任务。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,县委组织部2016年度部门决算是部本级决算,与预算比较,无变化。

纳入县委组织部2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 序号

单位名称

1

县委组织部本级

 

三、中共无为县委组织部2016年度部门决算报表

  

 

收入支出决算总表




公开01表

编制单位:



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

625.69

一、一般公共服务支出

515.97

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

17.37



九、医疗卫生与计划生育支出

36.30



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

56.05



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

625.69

本年支出合计

625.69

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00





总计

625.69

总计

625.69


收入决算表

                                              公开02表

编制单位:





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

625.69

625.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

515.97

515.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

515.97

515.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

515.97

515.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障与就业支出

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.05

56.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.05

56.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

45.69

45.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

10.36

10.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










 

 

 

支出决算表









公开03表

编制单位:







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

625.69

625.69

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

515.97

515.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

515.97

515.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

515.97

515.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障与就业支出

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.05

56.05

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.05

56.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

45.69

45.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

10.36

10.36

0.00

0.00

0.00

0.00









 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

编制单位:



金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

625.69

一、一般公共服务支出

515.97

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

17.37



九、医疗卫生与计划生育支出

36.30



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

56.05



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

625.69

本年支出合计

625.69

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余


一般公共预算财政拨款

0.00



政府性基金预算财政拨款

0.00



合计

625.69

合计

625.69

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

编制单位:













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余




合计




625.69

625.69


625.69

625.69







201

一般公共服务支出




515.97

515.97


515.97

515.97







20132

组织事务




515.97

515.97


515.97

515.97







2013201

行政运行




515.97

515.97


515.97

515.97







208

社会保障与就业支出




17.37

17.37


17.37

17.37







20805

行政事业单位离退休




17.37

17.37


17.37

17.37







2080501

归口管理的行政事业单位离退休




17.37

17.37


17.37

17.37







210

医疗卫生与计划生育支出




36.30

36.30


36.30

36.30







21005

医疗保障




36.30

36.30


36.30

36.30







2100501

行政单位医疗




36.30

36.30


36.30

36.30







221

住房保障支出




56.05

56.05


56.05

56.05







22102

住房改革支出




56.05

56.05


56.05

56.05







2210201

住房公积金




45.69

45.69


45.69

45.69























 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表








财决公开06表

部门:







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

220.01

302

商品和服务支出

237.68

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

77.07

30201

  办公费

93.13

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

72.39

30202

  印刷费

12.92

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

32.81

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

36.30

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

1.44

30206

  电费


31007

信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

1.41

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

168.01

30211

  差旅费

20.02

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

17.37

30213

  维修(护)费

1.67

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

1.09

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助

2.58

30216

  培训费

67.29

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

4.95

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

15.17

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

67.94

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

45.69

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴

10.36

30228

  工会经费

2.11

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30399

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

3.53

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

 其他交通费用

15.55

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.90

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

14.02




人员经费合计

388.01

公用经费合计

237.68

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

编制单位:







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计























































 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

四、中共无为县委组织部2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计625.69万元,支出总计625.69万元。与2015年相比,收、支总计增加64.15万元,增长11.42%,主要原因是工资制度改革导致的工资标准提高,以及由此引起的医疗卫生和住房保障支出的相应增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计625.69万元,其中:财政拨款收入625.69万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计625.69万元,其中:基本支出625.69万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计625.69万元,支出总计625.69万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计增加64.15万元,增长11.42%,主要原因是工资制度改革导致的工资标准提高,以及由此引起的医疗卫生和住房保障支出的相应增加。

 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入625.69万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加64.15万元,增长11.42%。主要原因是工资制度改革导致的工资标准提高,以及由此引起的医疗卫生和住房保障支出的相应增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出625.69万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加64.15万元,增长11.42%。主要原因是工资制度改革导致的工资标准提高,以及由此引起的医疗卫生和住房保障支出的相应增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为413.83万元,支出决算为625.69万元,完成年初预算的151.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革导致的工资标准提高,以及由此引起的医疗卫生和住房保障支出的相应增加。

其中基本支出625.69万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为354.13万元,支出决算为515.97万元,完成年初预算的145.7%,决算数大于预算数的主要原因工资制度改革导致的工资标准提高,以及由此引起的医疗卫生和住房保障支出的相应增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为15.51万元,支出决算数位17.38万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费的增长。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为11.15万元,支出决算为36.3万元,完成年初预算的325%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高引起的医疗保险基数的增加。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为33.04万元,支出决算为45.69万元,完成年初预算的138.29%,提租补贴(项)年初预算为8.3万元,支出决算为10.36万元,完成年初预算的124.82%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高引起的住房公积金基数的增加。

 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出625.69万元,其中人员经费388.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费237.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

无为县委组织部2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度中共无为县委组织部机关运行经费237.68万元,主要用于保障单位运行。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、政府采购情况。

2016年度中共无为县委组织部没有政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,中共无为县委组织部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   4、预算绩效管理工作开展情况

2016县委组织部按照指向明确、合理可行的原则,在预算执行中坚持讲求绩效,各项支出达到预期绩效目标。

、名词解释

1、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 


责任编辑:无为县管理员

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